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    盟機關事務服務中心2022年部門預算公開報告

    來源:盟機關事務服務中心 作者:盟機關事務服務中心 發布日期:2022年05月16日 分享到:
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    內蒙古自治區興安盟機關事務服務中心

    2022年部門預算公開報告

    202259

    目    錄

    第一部分單位概況

    一、主要職能

    二、機構設置及部門預算單位構成

    第二部分 2022年部門預算安排情況說明

    一、2022年部門預算收支情況的總體說明

    二、2022年一般公共預算撥款收支情況說明

    三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說明

    四、國有資本經營預算撥款支出預算的情況說明

    • 三公經費財政撥款支出預算的情況說明

    第三部分 其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    二、政府采購計劃預算情況說明

    三、國有資產占有使用和增量情況說明

    四、部門組織征收收入計劃

    五、績效目標設置情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

    第六部分  2022年部門預算公開表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門項目支出表

    十一、項目績效目標表

    十二、政府采購預算表

    第一部分  單位概況

    一、主要職能

    (一)部門職能

    第一條 根據自治區黨委機構編制委員會批準的《興安盟深化事業單位改革試點實施方案》,制定本規定。

    第二條 興安盟機關事務服務中心為興安盟行政公署直屬公益一類事業單位,機構規格相當于副處級。

    第三條 興安盟機關事務服務中心貫徹落實黨中央關于機關事務管理工作的方針政策和自治區黨委、盟委相關決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

    (二)部門主要職責

    擬訂和組織實施全盟機關事務工作規劃、政策、制度,指導、監督全盟機關事務管理工作。擬訂全盟機關后勤體制改革政策、制度,確定機關后勤服務項目和定額標準并監督實施。承擔盟本級黨政機關和事業單位國有資產管理相關工作,擬訂并組織實施相關制度和辦法,指導、監督、推進全盟辦公用房、公務用車管理工作。承擔盟本級黨政機關和事業單位辦公用房地產管理工作,承擔辦公用房規劃編制、權屬登記、使用調配、處置維修、物業管理等工作,對盟本級黨政機關和事業單位辦公用房建設提出初審意見。負責全盟黨政機關和事業單位公務用車編制管理工作,承擔盟本級黨政機關和事業單位公務用車更新、調配、處置工作。承擔盟本級黨政機關車輛服務保障工作。承擔盟黨政大樓、周轉房供水、供電、供熱、電梯、中央空調等設施設備的日常維修和養護工作。承擔盟黨政大樓、周轉房的日常安保和樓內樓外的治安秩序, 樓內車庫、樓外停車場日常車輛停放秩 序的管理工作。及視頻監控系統的巡看和日常維修養護工作。承擔盟黨政大樓、周轉房消防設施設備的日常維修養護工作和日常巡查消防安全工作。承擔盟黨政機關公務用車的集中統一管理和日常車輛的調度工作。承擔盟黨政大樓、周轉房樓內、樓外的環境衛生和冬季除雪工作。承擔盟黨政大樓、周轉房的日常工勤服務和相關費用的繳納工作。承擔盟黨政大樓日常的會務服務相關工作。指導、協調、推動全盟公共機構節能工作。完成盟委、行署交辦的其他工作任務。

    二、機構設置及部門預算單位構成

    從預算單位構成看,包括8個內設機構。

    1.辦公室。負責日常運轉和綜合協調,承擔文電、會務、檔案、機要、安全保密、信訪信息化政務公開和政府采購工作。負責本單位在編和勞務派遣人員的人事、勞資、職稱評聘、機構編制、年度考核、教育培訓、干部隊伍建設等工作。負責黨建、精神文明建設、工會等工作。負責黨政大樓的日常維修維護工作。負責辦公用品等物資的采購、保管、發放等工作。研究起草全盟機關事務工作規劃和機關后勤體制改革政策、制度并推動落實。承擔綜合性調研和政策理論研究工作。

    2.節能科。負責指導、協調、監督、推進全盟公共機構節能工作,擬訂并組織實施盟本級公共機構節能規劃、計劃、能耗定額,組開展能耗數據統計、考核評價等工作,承擔盟本級公共機構節能專項經費管理工作,指導教育、科技、文化、衛生等部門開展本系統內公共機構節能有關工作。

    3.車輛編制科。負責盟本級黨政機關和事業單位公務用車編制、更新、調配、處置等工作。推進盟本級公務用車制度改革和公務用車管理信息化工作。指導、監督旗縣市公務用車管理工作。承擔盟公務用車領導小組辦公室工作。

    4.國有資產科。負責盟本級黨政機關和事業單位辦公用房、技術業務用房的規劃、權屬、配置、維修、處置利用等工作。承擔廳級干部周轉房的權屬、調配等工作。負責盟本級黨政

    機關和事業單位辦公用房、技術業務用房大中修項目審批、督查、備案管理等工作。會同有關部門對盟本級黨政機關和事業單位辦公用房、技術業務用房建設項目提出初審意見。指導、監督旗縣市辦公用房、技術業務用房及周轉房管理工作。

    5.財務科。按照《中華人民共和國會計法》及相關財經制度,組織制定、落實中心各項財務制度。負責中心機關運行經費、黨政大樓內、外運行經費、周轉房運行經費及其他項目經費(包括公共機構節能運行費、辦公用房平臺維護費、公務用車平臺運行租賃費等項經費)的年度預決算編報。負責中心經費的預算執行和監督工作。辦理經費申請、核算、住房公積金、社保費繳納工作。

    6.服務保障科。負責黨政大樓、周轉房給水、排水、供電、供暖、照明、空調等設施備的技術保障、維修維護以及日常檢查工作。

    7.安全保衛科。負責黨政大樓、周轉房的安全保衛工作以及消防設備設施看護、運行、保養、維修;負責黨政大樓、周轉房進出入秩序及停車場車輛的秩序; 負責監控視頻設備設施看護、運行和維修養護等工作;負責黨政大樓、周轉房外環境保潔及清運垃圾和冬季除雪;負責中心的法制建設及綜合治理工作;協調指導派出所和監督保安大隊工作。

    8.車輛服務科。負責將集中統一管理車輛統一調度,負責為黨政機關及各相關單位提供公務出行的車輛保障工作;負責車輛日常運行維護及人員培訓教育工作。

    • 機構及人員基本情況(上下年有變動的需寫明變動原因)

    我單位在編人員共47人,與上年相比增加1人,變動原因:2021年調入3人,調出1人,退休1人。

    (二)單位設置

    納入本單位2022年部門預算編制范圍的單位情況如下:

    單位情況表

    單位名稱

    單位性質

    興安盟本一級

    財政全額撥款單位

    1

    興安盟事業單位

    公益一類事業單位

    第二部分2022年部門預算安排情況說明

    一、2022年部門預算收支情況的總體說明

    2022年部門預算總收入為2705.80萬元,其來源為一般公共預算財政撥款收入以及上年結轉結余0.3萬元。主要用于本單位機構運轉、興安盟黨政綜合樓辦公及周轉房日常維修(護)管理、保潔服務、安保服務、調度使用、音響設備的維修(護)管理;供水、供電、供暖、供氣、電梯、電信通訊等設備運行管理和維護、公共機構節能管理、公務用車及辦公用房平臺維護、黨政大樓外環境維修(護)、盟直周轉房運行、盟委黨校辦公樓維修等。比2021年預算增加388.96萬元,增加16.79 %。增加的主要原因:1.基本支出:人員經費支出增加47.58萬元,公用經費減少3.56萬元;2.項目支出增加344.94萬元,與 2021年相比除7個延續項目經費新增5個項目,黨政大樓運行經費(調整)、修繕費-盟委黨校辦公樓維修工程款、盟直單位領導班子2020年度獎金結轉、修繕費-盟委黨校辦公樓維修工程款監理費、業務費也納入項目經費。

    2022年部門預算總支出為2705.80萬元,其來源為一般公共預算財政撥款收入。主要用于本單位機構運轉、興安盟黨政綜合樓辦公及周轉房日常維修(護)管理、保潔服務、安保服務、調度使用、音響設備的維修(護)管理;供水、供電、供暖、供氣、電梯、電信通訊等設備運行管理和維護、公共機構節能管理、公務用車及辦公用房平臺維護、黨政大樓外環境維修(護)、盟直周轉房運行、盟委黨校辦公樓維修等方面支出。比2021年預算增加388.96萬元,增加16.79%。增加的主要原因:增加的主要原因:1.基本支出:人員經費支出增加47.58萬元,公用經費支出減少3.56萬元;2.項目支出增加344.94萬元,與2021年相比除7個延續項目經費新增5個項目支出,黨政大樓運行經費(調整)、修繕費-盟委黨校辦公樓維修工程款、盟直單位領導班子2020年度獎金結轉、修繕費-盟委黨校辦公樓維修工程款監理費、業務納入項目經費。

    (一)2022年部門預算收入情況說明

    單位2022年部門預算總收入2705.80萬元;其中一般公共預算撥款收入2705.50萬元;政府性基金預算撥款收入0.00萬元;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元;財政專戶管理資金收入0.00萬元;單位資金收入0.00萬元;上年結轉結余0.3萬元,其中:一般公共預算0.3萬元,單位資金0.00萬元。

    (二)2022年部門預算支出情況說明

    2022年部門預算總支出為2705.80萬元,其中:基本支出970.06萬元,占比35.85%;項目支出1735.74萬元,占比64.15%。事業單位經營支出0萬元,占比0.00%。主要用于“機構運轉、人員工資、辦公經費方面支出。

    二、2022年一般公共預算撥款收支情況說明

    (一)財政撥款規模情況

    單位2022年財政撥款2705.80萬元,其中:本年一般公共預算撥款收入數為2705.50萬元,占比99.99%;上年結轉結余0.3萬元,占比0.01%。

    (二)財政撥款預算結構情況

    2022年部門預算中,財政撥款支出數為2705.80萬元,用于以下方面:一般公共服務(類)支出2506.11萬元,占支出的92.62%;社會保障和就業(類)支出110.12萬元,占支出的4.07%;衛生健康(類)支出44.48萬元,占支出的1.64%;住房保障(類)支出45.10萬元,占支出的1.67%。

    (三)一般公共預算撥款收入具體使用安排情況

    2022年財政撥款預算數為2705.80萬元,比2021年財政撥款預算數增加388.96萬元,具體情況如下:

    1.一般公共服務類2022年財政撥款預算數為2506.11萬元,比上年增加354.88萬元。其中:

    (1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):2022年財政撥款預算數為1720.44萬元。主要用于興安盟黨政綜合樓辦公及周轉房日常維修(護)管理、保潔服務、安保服務、調度使用、音響設備的維修(護)管理;供水、供電、供暖、供氣、電梯、電信通訊等設備運行管理和維護、公共機構節能管理、公務用車及辦公用房平臺維護、黨政大樓外環境維修(護)、盟直周轉房運行、盟委黨校辦公樓維修等方面支出,保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2021年財政撥款預算數增加329.64萬元。增加原因是與2021年相比除7個延續項目經費新增5個項目支出,黨政大樓運行經費(調整)、修繕費-盟委黨校辦公樓維修工程款、盟直單位領導班子2020年度獎金結轉、修繕費-盟委黨校辦公樓維修工程款監理費、業務費也納入項目經費。

    (2)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)2022年財政撥款預算數為785.37萬元。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及機關運行經費支出,保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2021年財政撥款預算數增加24.94萬元。增加原因是人員經費減少4.39萬元,公用經費支出增加14.33萬元,業務費15萬元2022年列入項目經費核算。

    (3)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2022年財政撥款預算數為0.3萬元。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及機關運行經費支出,保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2021年財政撥款預算數增加0.3萬元。增加原因是2021年末結轉盟直單位領導班子2020年度獎金。

    2.社會保障和就業(類)2022年財政撥款預算數為110.12萬元,比上年增加26.83萬元。其中:

    (1) 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款):

    2022年財政撥款預算數為106.36萬元。其中:事業單位離退休(項)16.17萬元,主要用于離退休人員退休費;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)60.13萬元,主要用于事業單位人員基本養老保險繳費;機關事業單位職業年金繳費支出(項)30.06萬元,主要用于事業單位人員職業年金繳費。比2021年財政撥款預算數增加26.83萬元。增加原因:12名按企業養老方式退休人員財政進入統發。2021年調入3人,調出1人,退休1人。在職人員社保費由于工資調整增加社保費基數。

    (2)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款):

    2022年財政撥款預算數為3.76萬元。其中:其他社會保障和就業支出(項)3.76萬元,主要用于在職人員工傷保險、在職人員工傷保險支出。

    3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):

    2022年財政撥款預算數44.48萬元。事業單位醫療(項)28.65萬元,主要用于在編人員及離退休人員基本醫療保險費。公務員醫療補助(項)15.83萬元,主要用于在編人員及離退休人員公務員醫療保險費。比2021年財政撥款預算增加3.28萬元。增加原因:12名按企業養老方式退休人員財政進入統發,在編人員及離退休人員醫療保險費增加0.11萬元。在編人員及離退休人員公務員醫療保險費3.17萬元。

    4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年財政撥款預算數為45.1萬元,主要用于事業單位人員繳納住房公積金。比2021年財政撥款預算增加3.97萬元。增加原因:2021年調入3人,調出1人,退休1人。在職人員社保費由于工資調整增加住房公積金核算基數。

    三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說明

    我單位無政府性基金財政撥款預算。

    四、國有資本經營預算撥款支出預算的情況說明

    我單位無國有資本經營預算撥款支出預算

    五、“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

    2022年度“三公經費”財政撥款支出預算數為14.2萬元,占總支出的0.52%,比上年增加3.7萬元,增加35.23%。增加原因:是2022年因職能、職責、內設科室及編制增加,增加公務用車輛一輛,公務用車運行維護費增加3.5萬元,公務接待費增加0.2萬元。

    其中:

    1.公務接待費0.2萬元,比上年預算數增加0.2萬元,增加100%;增加原因是2022年因職能、職責、內設科室及編制增加,預計產生公務接待。

    3.公務用車購置及公務用車運行維護費預算14萬元,比上年預算數增加3.5萬元,增加33.33%;其中:公務用車運行維護費14萬元,比上年預算10.5萬元增加3.5萬元,增加33.33%增加原因是2022年因職能、職責、內設科室及編制增加,增加公務用車輛一輛,公務用車運行維護費增加3.5萬元

    第三部分  其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2022年單位機關運行經費財政撥款預算371.68萬元,主要包括以下支出:其他社會保障繳費3.58萬元、辦公費3萬元、取暖費319.29萬元、差旅費3萬元、維修(護)費8萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費8.30萬元、工會經費7.04萬元、福利費5.28萬元、公務用車運行維護費14萬元,比上年增加10.75萬元,增加3.01%,增加主要原因:辦公費較少2萬元、取暖費增加7.48萬元、差旅費增加3萬元、公務接待費減少0.3萬元、專用材料費增加0.61萬元、工會經費增加0.18萬元、福利費增加0.28萬元、公務用車運行維護費增加3.5萬元。

    二、政府采購計劃”預算情況說明

    2022年單位編制政府采購預算668.95萬元。其中貨物類政府采購預算19.57萬元;服務類政府采購預算352.94萬元;工程類政府采購預地算296.44萬元。涵蓋“計算機設備及軟件”、“辦公設備”、“電氣設備”、“家具用具”、“紙制品及印刷品”、“辦公消耗用品及類似物品”、“石油制品”、“車輛維修和保養服務”、“審計服務”、“信息技術服務”、“運行維護服務”、“軟件開發服務”等采購大類,編制政府采購預算明細29項,采購金額來源一般公共預算。納入政府購買服務項目0項,預算為0.00萬元。

    三、國有資產占有使用和增量情況說明

    截至2021年末,我單位全部門固定資產8078.31萬元,無形資產82萬元。2022年單位國有資產配置計劃資金34.93萬元,計劃新增資產126臺/件/組。其中:家具用具類配置計劃32件/組,資金預算7.81萬元;辦公設備類配置計劃63臺/組,資金預算13.06萬元;計算機類設備(包含機房用安全設備等)配置計劃31臺,資金預算14.07萬元;專用設備等0臺/件,資金預算0.00萬元。

    截至2021年末,單位共有車輛4輛,其中:機要通信用車1輛,主要用于:用于機關公務執行用車;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車3輛,黨政大樓及廳級領導周轉房服務保障用車;單位價值200萬元以上大型設備4臺(套)。

    • 部門組織征收收入計劃

    2022年我部門無組織征收收入計劃。

    • 項目支出績效目標情況說明

    項目支出預算績效目標填報情況根據部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行設置,從預算執行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。2022年,我單位填報績效目標的預算項目共計25個,公開績效目標12個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算2705.5萬元,占全部項目支出預算的100%。

    第四部分名詞解釋

    一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、一般公共服務(類)財政事務(款):指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    八、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款):指用于人力資源引進人才補助方面的支出。

    九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于養老方面的支出。

    十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    十一、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于醫療方面的支出。

    十二、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

    十三、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

    十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    十七、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第五部分  預算公開聯系方式信息反饋渠道

    本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人: 杜艷麗      聯系電話:15144943555

    第六部分  2022年部門預算公開表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門項目支出表

    十一、項目績效目標表

    十二、政府采購預算表

    備注:1、預算公開表見附件

          2、按預算公開編制要求,預算公開報告及公開表的計數單位為萬元,而2022年預算編制是以元為計數單位,因此小數點后第二位存在四舍五入的差異。

    附件:興安盟機關事務服務中心2022年預算開公表.pdf

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